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公司主營業務成長性顯著，營業收入 2011-2021 年均復合增速達 44.4%，智能軟件 業務保持穩健增長，智能物聯網和智能網聯汽車成為公司主要業務增長引擎

公司 2021 年實現營業收入 41.27 億元，同比增長 57.0%，2011 年-2021 年年均復合增速 達到 44.4%。按細分領域營收來看，公司傳統智能軟件業務 2021 年營收 16.31 億元， 2014-2021 年均復合增速 22.2%；公司 2013 年布局物聯網領域業務，2021 年實現營 收 12.72 億元，2015-2021 年均復合增速 90.0%；公司 2014 年開始進軍智能網聯汽 車業務領域，2021 年實現營收 12.24 億元，2015-2021 年均復合增速 88.4%。受益于 整體物聯網行業需求持續高景氣度，以及汽車智能化和網聯化趨勢加速演進，智能 物聯網和智能網聯汽車兩個業務已成為公司營業收入主要增長引擎。

公司開啟 2.0 戰略轉型以來，智能物聯網和智能網聯汽車業務成為公司主要的營收 和利潤增長業務

公司自 2015 年實行 2.0 轉型升級戰略，從移動操作系統持續向智 能物聯網和智能網聯汽車兩大高成長性業務領域拓展。智能物聯網方面，公司通過 持續和上游供應商及下游智能終端廠商建立生態聯盟的發展策略提升業務競爭地 位，智能物聯網業務營收由 2015 年的 0.27 億元快速提升至 2021 年 12.72 億元，營 收占比由 2015 年 4.4%提升至 2021 年 30.8%，毛利潤占比提升至 2021 年 13.2%。 智能網聯汽車業務隨著公司在 2017-2018 年相繼收購 Rightware 和 MM Solution 快 速擴展車載業務客戶規模，營收規模由 2015 年 0.27 億元提升至 2021 年 12.24 億元， 營收占比由 2015 年 4.4%提升至 2021 年 29.7%，毛利潤占比提升至 2021 年 39.7%， 智能網聯汽車業務已經成為公司成長性最高，盈利能力最強的核心增長引擎。

公司國內業務受益于物聯網需求持續高景氣度和智能網聯汽車行業快速發展，營收 增速高于海外業務，歐美地區受益于智能網聯汽車等業務近 5 年保持高速增長。

公 司 2021 年國內業務營收 25.43 億元，同比增長 72.2%，2016-2021 年均復合增速 39.4%。公司國內業務 2018-2019 年營收增速有所放緩，主要影響因素來源于國內汽 車行業處于由傳統燃油車向新能源汽車轉型變革周期所致，在此期間公司堅持加大 在智能網聯汽車業務領域的研發投入和戰略布局，2020-2021 年間隨著公司產品在 國內主機廠客戶中滲透率快速提升，以及整體汽車行業在新能源車帶動下重回快速 增長態勢，公司國內業務連續兩年實現超過 70%的高速增長。

國外業務方面，2021 年公司國外業務實現營收 15.84 億元，同比增長 37.6%

2016- 2021 年均復合增速 34.1%。國外業務營收按國家和地區來看，歐美市場自 2017 年 以來營收規模保持快速增長態勢，主要受益于歐美市場物聯網和智能網聯汽車下游 需求旺盛所致。日本市場自 2014 年以來增速明顯下滑，主要是由于日本整體經濟增 長速度放緩所致，2018 年以來隨著全球通信技術從 4G 向 5G 持續升級轉型以及物 聯網行業快速擴張，公司日本市場營收重新回到穩健增長水平。

毛利率方面，2021 年公司物聯網業務受海外業務及上游原材料價格影響有所下降， 智能網聯汽車業務毛利率穩中有升

公司 2021 年毛利率 39.5%，整體毛利率有所下 降，主要是由于物聯網業務受到海外業務匯率波動以及上游原材料價格上漲導致毛 利率下滑所致。公司智能網聯汽車業務經過 5 年積累和發展，規模效應逐漸顯現， 毛利率由 2019 年 48.2%提升至 2021 年 52.7%。

公司在智能駕駛和物聯網領域持續拓展客戶規模，2021 年前 5 大客戶營收占比降低 至 26%。公司自 2012 年拓展智能物聯網和智能網聯汽車業務以來，持續拓展豐富 下游客戶規模，對單一大客戶依賴程度顯著降低。2021 年公司前 5 大客戶營收規模 為 10.74 億元，占整體營收比例由 2012 年的 90.1%顯著下降至 26.0%，主要是由于 公司 2.0 戰略轉型穩步推進，以及在國內外持續擴張優質客戶規模所致。公司在成 功從智能操作系統向智能網聯汽車和物聯網兩大成長領域轉型后，客戶結構進一步 優化，覆蓋更多物聯網及智能網聯汽車的核心客戶，為公司長期發展提供有力支持。

非公開發行股票獲得審核通過，發力智能網聯汽車及IoT藍海賽道

公司非公開發行股票申請2022年6月29日獲得證監會審核通過。 本次非公開發行股票計劃募集 31.0 億元資金，計劃用于智能網聯汽車、邊緣計算以 及擴展現實 XR 等領域的研發及產業化項目。其中 10.04 億計劃投資于整車操作系 統研發；17.94 億用于邊緣計算站研發；7.59 億用于擴展現實 XR 研發項目。